¿Cómo crear, editar y anular órdenes de pago de forma individual?

1. Haz clic en el ícono de Cuentas por cobrar en el menú lateral izquierdo.

2. Selecciona Órdenes de pago.

3. Haz clic en el botón Crear en la parte superior derecha.

4. Selecciona la opción Crear orden de pago individual.

5. Se abrirá una ventana emergente donde deberás ingresar los datos obligatorios.

• El cliente debe estar previamente creado y el Tipo de documento y Número de documento o ID fiscal deben coincidir con los datos registrados en Clientes.

6. Una vez que completes todos los campos, haz clic en Guardar.

1. Haz clic en el ícono de Cuentas por cobrar en el menú lateral izquierdo.

2. Selecciona Órdenes de pago.

3. Desde la columna Acciones puedes:

• Editar órdenes de pago haciendo clic en el ícono del lápiz.
• Anular órdenes de pago de manera lógica. No se eliminan definitivamente, y puedes revertir la anulación cuando lo necesites, desde esta misma sección.

1. Haz clic en el ícono de Cuentas por cobrar en el menú lateral izquierdo.

2. Filtra por Estado en la bandeja de Órdenes de pago y selecciona Anulado.

3. Ubica la orden que deseas recuperar.

4. En la columna Acciones, haz clic en Revertir anulación.

5. Confirma la acción. La orden volverá a estar activa.

1. Ingresa al módulo Cuentas por cobrar desde el menú lateral izquierdo.

2. Elige la bandeja Órdenes de pago.

3. Aplica los filtros necesarios. Selecciona el rango de fechas y cualquier otro filtro que consideres relevante para tu descarga.

4. Haz clic en el botón Descargar. Tienes dos opciones:

• Descarga online: Accede a los últimos 50.000 registros en el momento.
• Descarga diferida: Sin límite de registros, se encuentra disponible al día siguiente.

5. En ambos casos, encontrarás tu reporte disponible en el Log de procesos.

💡 Aprende más sobre este tema en el siguiente artículo: ¿Cómo descargar reportes?